为适应国库集中支付制度改革的新要求，规范支出行为，全面推进国库集中支付中心科学化、精细化管理，强化资金风险管理措施，进一步提升服务和管理水平，国库支付中心按照“资金安全、支付合规、核算准确”的要求，采取四项措施强化内部控制，管好每一分钱，拨好每一次款，记好每一笔账，确保财政资金万无一失。

一是加强学习，提高内控意识。平时注重内控制度的学习，不间断地通过会议、例会等形式广泛宣传内控管理、以内控知识的测试来促进学习。通过以会促学、学以致用的方式，让内控理念深入人心、营造注重风险防控、强化责任意识、担当意识的舆论氛围，将内控管理从财政的工作范畴延伸为中心上下共同关注和参与的焦点。组织支付中心业务人员集中学习内部控制有关制度与《财政部门监督办法》，使其牢固树立“支付无小事”的观念，自觉增强内部控制和风险防范意识。

二是定岗定责，规范操作流程。通过内控管理工作实施的加强，积极梳理管理工作中所存在的问题，从整改入手到业务操作流程、工作程序上进一步的完善，从而提高内控管理水平。先后制定了《财政资金拨付规则》、《财政国库会计核算暂行办法》等制度，规范资金审批和拨付流程;按照“分工合理、相互制约、配合协调”的原则，支付中心采取大厅式办公，流水线作业的工作方式，实行一站式服务，提高办事效率;科学设立受理支付岗、审核岗和会计核算岗，并将每个岗位的职责对应到每个工作人员，公布上墙，使每个岗位、每个人在办理业务时有章可循，有据可依，有条不紊、高效运转。

三是健全制度，完善制约机制。不断健全完善中心内部管理各项规章制度，加强督促检查和规范指导，及时解决影响内部管理成效的苗头性、倾向性问题，着力提升管理的规范化、制度化、标准化水平。对单位申报的“直接支付”资金，将审核和打印的权限分设，完善了制约机制。严格执行“支付令”和相关支票凭证的领用和使用制度、印鉴的管理和使用制度，不同印鉴分别由专人保管，任何一名工作人员都不能私自拿取相关印章。单位申请资金仍使用初始密码的必须立即修改，密码的录入由各单位经办人员亲自操作，并要求做好密码保管，增强单位财务人员的密码安全意识。

四是强化监督，做到“四个分离”。即做到业务用章与重要空白凭证的保管、使用相分离;资金的审批与拨款(支付)相分离;预算单位基础信息管理与支付业务相分离;前台操作与后台监督相分离。按照“内提素质，外树形象，打造阳光窗口”总目标的要求，支付中心立足实际，稳中有为，切实提高内部控制管理水平。