11月10日讯

11月10日晚间，西部材料（00214）发布公告，发布了《2015年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》，本次非公开发行股票募集资金不超过人民币94,050.53万元（含94,050.53万元），扣除发行费用后，将用于三大项目：自主化核电站堆芯关键材料国产化项目35000万元；能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目28000万元；通过增资取得西部新锆8.33%股权项目2,835.53万元。公司称通过本次非公开发行的实施，将有利于优化公司产品结构，实现公司战略转型升级，培育利润增长点。

其中，自主化核电站堆芯关键材料国产化项目，主要是解决自主化核电站堆芯关键材料的国产化问题，包括控制组件用银铟镉控制棒及中子吸收体材料、相关组件用核级奥氏体不锈钢（304L、316L、308L、302）及Inconel718合金材料等。项目投资总额35,000万元，其中固定资产投资27000万元，铺底流动资金8000万元。

公司称，此项目建设期为21个月。依据《国家核电中长期发展规划》，预计投产第一年产能利用率为40%，预计实现营业收入15120万元，净利润2995元，从第二年起产能利用率为80%，预计实现营业收入30240万元，净利润7784万元。预计2020年以后可以达到100%产能利用率。经测算，本项目的内部收益率为27.11%，投资回收期为4.63年（不含建设期）。

能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目，主要是建设稀有金属复合材料生产线，其主要用于核电汽轮机组冷凝器、火电厂环保脱硫烟囱内衬等。项目投资总额28,000万元，其中固定资产投资19,976万元，铺底流动资金8,024万元，此项目投资总额为28000万元，建设期为2年。项目完成后，年销售收入达到42000万元，达产年平均税后新增利润5697万元，项目税后内部收益率达16.63%，投资回收期为5.93年（不含建设期）。

第三个项目是通过增资取得西部新锆8.33%股权项目。西部材料拟以2835.53万元认缴西部新锆新增注册资本2750万元，本次的增资价格为每元注册资本作价1.0311元，增资完成后，西部新锆的注册资本增加至33000万元，公司将持有西部新锆8.33%的股权。

据悉，西部新锆核材料科技有限公司成立于2013年，目前处于建设期，建设的锆材生产线包括熔炼厂、坯料厂、管棒厂、板材厂等生产设施及研发楼、厂区道路、综化、地磅房、厂区综合管网等配套项目。西部新锆公司建成后，可实现Zr-4、Zr-2、N18、N36及其它新型锆合金材的批量生产能力。

另外，本次非公开发行募集资金除了募投项目之外，拟使用不超过28,215万元用于偿还银行贷款。本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的流动资金压力和短期偿债压力将得到缓解。