在沛县检察院各部门桌案上，能看到厚厚两本制度汇编—《沛县人民检察院内部控制手册》和《沛县人民检察院综合保障内部管理规定及工作流程》。这是该院利用七个月时间，经过多方取经、深入研讨、全面梳理完善的内控管理制度，也是沛县检察院作为基层检察院内控制度试点建设的一个缩影。

修制度，升级内控制度2.0版本

41项制度、14份表单、17张流程图的相继修订和制定，实现了机关内控制度流程的重塑再造。

2023年初，沛县检察院着手启动内控体系建设，如何让现有的制度更加精准、更加规范、更加全面，是该院党组成员张庆斌一直思考的问题。

在该院党组高度重视下，成立检察长任组长的内控工作领导小组，选取县内3家内控建设先进单位开展交流学习，充分借鉴先经验做法，对预算管理、收支管理、政府采购等六大经济业务管理现状进行摸底评估。在充分调研基础上，修订和制定涉及六大经济业务共32项制度，并延展修订车辆管理、安全管理等9项综合类制度。同时，紧扣六大经济业务和综合保障业务，制定了14份表单，绘制了17份流程图，形成内控手册和文件汇编2.0版本。

资金到哪，监督就跟进到哪

制度建好了，怎样让干警理解，并高效、规范执行?该院办公室副主任孙磊介绍：“我们坚持把内控教育作为常态化工作抓紧抓实，通过多种形式，让干警树立内控管理意识，内化于心、外化于行，形成“凡事讲纪律、讲规矩、讲内控”的思想自觉和行动自觉。”

为更好地对内控制度执行监督，该院敢于动真碰硬，梳理了69项风险点，细化了127项控制措施，加强对制度流程执行持续监督、评价和优化。针对监督过程中发现的问题立行立改，并及时将整改情况报告院党组，切实形成“制度订立-流程执行-监督反馈-改进提升”的闭环式链条。

把每一分钱花在刀刃上

内控建设开展以来，该院牢固树立“过紧日子”思想，取之有度，用之有节，对一些非刚性、非重点支出该减的减，同时管好“钱袋子”，打好“铁算盘”，为中心工作和重点项目提供有力财政支持。积极对接业务部门工作需求，尤其是实施数字检察战略需要，及时调整装备采购，建成了公益诉讼指挥中心，升级改造检察办案中心，荣获“全省检察机关示范办案中心”，此外，大力推进档案数字化建设，获评“江苏省示范档案室”。

“沛县检察院聚焦规范经济和业务活动运行主线，坚持领导带头抓严内控，扎紧制度笼子，落实成果转化，着力构建管理有制度、内控有氛围、岗位有制约、风险有监控、结果有考核的内部控制体系，促进内控管理从‘粗放式’到‘精细化’的转变，确保机关经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，为检察工作高质量发展提供了重要保障。”该院党组书记、检察长王琦表示。

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